Jakarta, 07 Mei 2015
No : 001/ABC/V/2015
Lapiran : -
Perihal : Laporan Hasil Audit
Manajemen
Kepada
Yth, Manajer PT XXX
Di Cileungsi
Kami telah melakukan audit atas
Manajemen Kualitas ISO 9001 paada PT XXX periode 2015. Audit ini tidak dimaksudkan
untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan pada PT XXX. Audit
ini dimaksudkan untuk menilai kinerja manajemen atas kualitas sistem yang sudah
mendapatkan predikat ISO 9001. Audit ini mencakup seluruh manajemen yang
berkaitan dengan sistem kualitas mutu ISO 9001, pengelolaan kualitas sistem
mutu yang dilakukan dan memberikan saran perbaikan atas kelemahan sistem
kualitas mutu manajemen yang ditemukan selama audit, sehingga diharapkan di
masa yang akan datang dapat dicapai perbaikan atas kekurangan tersebut dan
perusahaan dapat beroperasi lebih ekonomis, efisien, dan lebih efektif dalam
mencapai tujuannya.
Hasil audit kami sajikan dalam bentuk
laporan audit yang meliputi:
BAB I : Informasi Latar Belakang
BAB II : Kesimpulan Audit yang Didukung dengan Temuan Audit
BAB III : Rekomendasi
BAB IV : Ruang Lingkup Audit
Dalam melaksanakan audit kami telah
memperoleh banyak bantuan, dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak baik
jajaran direksi maupun staf yang berhubungan dengan pelaksanaan audit. Untuk
itu kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang terjalin dengan baik.
Kantor
Akuntan Publik
Risda
Aditya dan Selviana
BAB
I
INFORMASI
LATAR BELAKANG
PT. XXX berlokasi di Cileungsi,
Jawa Barat, didirikan tanggal 10 Januari. Tujuan didirikan perusahaan adalah
untuk memberikan pengembangan produk berkualitas, pengembangan sumber daya
manusia, kepuasan pelanggan dan produk ramah lingkungan, ini akan membawa
pertumbuhan yang berkelanjutan dan keuntungan bagi perusahaan serta mengembangkan
berfokus pada kepuasan pelanggan dan keunggulan operasional, serta
berkontribusi pada kemajuan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia dan
masyarakat sekitar.
Susunan direksi perusahaan adalah
sebagai berikut:
Dewan
Komisaris : XXX
Direktur
Utama : XXX
Wakil
Direktur Utama : XXX
Direktur
Operasional : XXX
Direktur
Keuangan : XXX
Sedangkan tujuan dilakuka audit
adalah untuk
1.
Menilai
kemampuan perusahaan dalam mengelola sistem manajemen kepastian kualitas berdasarkan
ISO 9001:2008.
2.
Memberikan
berbagai saran perbaikan atas kelemahan pengelolaan sistem manajemen kepastian
kualitas berdasarkan ISO 9001:2008.
BAB
II
KESIMPULAN
AUDIT
Berdasarkan hasil yang diperoleh
selama audit yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan sebagai berikut:
Kondisi:
1.
Prosedur yang dilakukan oleh PT. XXX dalam
melaksanakan opersi manajemen keseluruhan sudah baik.
2.
Sistem manajemen kualitas yang dilakukan oleh
PT. XXX mencakup implementasi ISO 9001 sudah berjalan sebagaimana mestinya.
3.
Tanggung jawab manajemen yang dilakukan oleh PT.
XXX sudah mencakup komitmen manajemen, fokus pada pelanggan, kebijakan
kualitas, perencanaan, tanggung jawab wewenang dan komunikasi, dan tinjauan
manajemen.
4.
Manajemen sumber daya sudah mencakup
ketersediaan sumber daya, sumber daya manusia, infrasturktur serta lingkungan
kerja.
5.
Realisasi produk sudah mencakup perencanaan
realisasi produk, proses yang berhubungan dengan pelanggan, desain dan
pengembangan, pembelian, serta produksi dan penyediaan jasa.
6.
Perusahaan sudah merencanakan dan menerapkan
proses pengukuran, analisis dan peningkatan.
BAB
III
REKOMENDASI
Hasil audit yang dilakukan
menemukan bahwa seluruh manajemen yang mencakup sistem kepastian kualitas
berjalan dengan baik.
Atas keseluruhan manajemen yang telah
di audit, maka diberikan rekomendasi sebagai penunjangan untuk tetap
mempertahankan kinerja perusahaan yang akan datang.
Rekomendasi:
1. Meningkatkan
kualitas seluruh produk yang telah ada agar pelanggan tetap memilih produk yang
dibuat oleh perusahaan.
2. Meningkatkan
kinerja manajemen agar mendapatkan hasil yang lebih baik untuk masa depan.
Keputusan untuk melakukan
rekomendasi ini sepenuhnya ada pada manajemen.
BAB IV
RUANG LINGKUP AUDIT
Sesuai dengan penugasan yang kami
terima, audit yang kami lakukan hanya meliputi masalah Sistem Manajemen
Kualitas pada PT. XXX untuk periode 2015. Audit ini mencakup seluruh penilaian
atas kegiatan manajemen yang berkaitan dengan sistem kualias mutu ISO 9001:2008
itu sendiri.
